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西安市蓝田县人民法院2020年部门综合预算

  发布时间:2020-06-02 09:05:43 打印 字号: | |

 

部分 部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

部分 收支情况

 

五、2020 年部门预算收支说明

 

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一):西安市蓝田县人民法院的主要职责:

1、依法审判法律规定由蓝田县人民法院管辖的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

3、依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。

4、负责未成年人案件审判工作。

5、依法行使司法执行权和司法决定权。

6、依法办理外地法院的委托事项。

7、受理本院审理的一审发生法律效力的审判监督案件。

8、针对案件审理中发现的问题,向有关方面提出司法建议;对法律、法规修订草案提出司法建议;参与社会治安综合治理。

9、统一管理、指导、协调本院执行局的工作。

10、负责办理本县人大代表的议案和政协委员的提案。

11、对本院的法官和其他工作人员进行思想教育、组织业务培训;管理本院的机构编制工作;管理好本院法官和其他工作人员。

12、负责管理本院的监察工作。

13、负责管理本院司法警察工作。

14、负责本院物质装备和有关经费的使用管理工作。

15、负责本院的档案管理工作。

16、承办其他应由本院负责的工作。

(二)内设机构:

根据上述职责,蓝田县人民法院内设 16 个职能部门(具体名称为:办公室、政工科、立案一庭、立案二庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局综合科、执行一庭、执行二庭、司法警察大队、纪检监察室、审管办、少年法庭),下设 4个基层人民法庭(具体名称为:汤峪人民法庭、蓝关人民法庭、鹿塬人民法庭、玉山人民法庭)。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年度全院工作的指导思想和主要工作任务是:深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,深入践行“公正司法、司法为民”,忠实履行审判职责,扎实推进司法改革,着力破解司法短板,继续深入开展扫黑除恶专项工作,全面强化队伍建设,为经济社会发展提供有力司法保障。

1、审理、执行本部门受理的各类案件,高度重视审判质量,完善各项案件质效管理机制,继续抓好均衡结案,以审判质效评估指标为指引,努力提升审判执行质效水平。

2、重视调解工作,同时正确处理好判决和调解的关系,做到能调则调,当判则判。努力推动审执结合,促进案结事了、服判息诉。

3、积极参与社会管理创新,在审判过程中发现涉案单位存在管理漏洞及某一时期、某一类案件集中反映出来的带有普遍性、倾向性的问题,要及时向相关单位提出司法建议,促进社会管理制度完善。

4、加强司法公开工作,全面深化三大平台建设。依法公开立案、庭审、执行等环节工作内容,加大网上直播庭审、网上公开裁判文书、制作送达司法公开告知书力度。

5、扎实做好涉诉信访工作,完成上级交办的涉诉信访案件的化解任务。

6、积极开展巡回办案、网上办案,利用各种诉讼服务平台,进一步完善立案、审判、执行、信访等各个环节的便民利民措施,切实为群众提供优质司法服务。

7、在保证审级独立的前提下,加强上下级法院业务沟通;严格执行延长审限审批的制度。

8、按照法律法规和上级部门要求,探索、建立、完善各类审判机制和制度,提高司法能力,规范司法行为。

9、继续深入开展扫黑除恶专项工作。

10、进一步强化党员的党性观念和党员意识,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用。

11、持之以恒抓好中央八项规定精神落实,坚决防止“四风”问题回潮。紧紧围绕公正廉洁司法,坚持从严治院,认真履行“一岗双责”,严格执行党风廉政建设责任制,落实主体责任、任职回避、“五个严禁”、“十个不准”等规定,防止内部人员干扰办案,坚决惩治司法腐败。

12、积极参与社会治安综合治理,促进“平安”创建,加大正面宣传力度,着力提升“两率一度”。

13、做好迎接上级目标责任考核以及各类专项检查的准备工作,按要求报送相关考核资料。

14、围绕构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制,围绕司法公开三大平台建设,全面深化审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开工作。

15、做好扶贫工作

16、坚持积极和稳妥并重,按照上级法院统一安排部署,全面深化司法体制改革。

17、加强调研、信息、新闻宣传和舆情应对工作。

18、积极开展各项工作;对上级部门交办的工作任务,按照要求完成,并在检查、考核时提供完备资料。

序号

单位名称

1

蓝田县人民法院本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 116 人,其中行政编制 102 人、事业编制 14 人;实有人员 102人,其中行政 89 人、事业 13 人。单位管理的离休人员 1人,退休人员 37 人非统筹部分由单位管理,其余部分由蓝田县社保中心统一管理。柱状图表示如下:


第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 2429.13 万元,其中一般公共预算拨款收入 2429.13 万元、无政府性基金拨款收入,2020 年本部门预算收入较上年减少 849.64 万元,主要原因是“两庭”建设投入力度减小,财政经费压缩等;2020 年本部门预算支出 2429.13 万元,其中一般公共预算拨款支出 2429.13万元、无政府性基金拨款支出,2020 年本部门预算支出较上年减少 849.64 万元,主要原因是“两庭”建设投入力度减小,其他法院支出如设备购置费用、信息化建设费用减小。

(二)财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2429.13 万元,其中一般公共预算拨款收入 2429.13 万元、无政府性基金拨款收入,2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 849.64 万元,主要原因是“两庭”建设投入力度较小,其他法院支出如设备购置费用、信息化建设费用减少;2020 年本部门财政拨款支出2429.13 万元,其中一般公共预算拨款支出 2429.13 万元、无政府性基金拨款支出,2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 849.64 万元,主要原因是“两庭”建设投入力度减少,其他法院支出如设备购置费用、信息化建设费用减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 2429.13 万元,较上年减少 849.64 万元,主要原因是“两庭”建设投入力度减少,其他法院支出如设备购置费用、信息化建设费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 2429.13 万元,其中:

1)行政运行(法院)(2040501)1536.22 万元,其中包括人员经费 1132.62 万元、公用经费183.1 万元、专项业务经费 220.5 万元;较上年增加 121.95 万元。原因是人员工资福利待遇提高。

2)一般行政管理事务(法院)(2040502)未安排,较上年减少 350.67 万元,减少的主要为档案数字化服务费,去年已经完成,以及物业管理费和部分人员经费,原因是支出功能科目变化。

3)案件审判(2040504)323.05 万元,包括综合管理及办案业务费和扫黑除恶专项经费,比上年增加了 173.05。原因是本年与上年支出功能科目有所变化,今年将物业管理费归入综合管理及办案业务费。

4)“两庭”建设(2040506)328.26 万元,其中包括专项业务经费 328.26 万元,较上年减少515.07 万元。原因是本年对“两庭”建设投入力度减小。

5)其他法院支出(2040599)35 万元,其中包括专项业务经费 35 万元,较上年减少 492.5 万元,减少的为设备采购经费,原因是财政压缩经费,设备采购经费要求从中省转移支付中支出。

6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)112.74 万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)56.37 万元,其他社会保险和就业支出(2089901)2.63 万元,住房公积金(2210201)34.86 万元,上年均归入行政运行。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 2429.13 万元,其中:

工资福利支出(301)1316.23 万元,较上年增加 306.24 万元,增加的原因为上下年经济分类科目变化,将去年的对个人和家庭的补助支出放入工资福利支出以及工资增加部分和职业年金增加部分;

商品和服务支出(302)726.65 万元,较上年增加 18.56 万元,增加的主要为物业费用的增加和书记员工资的增加;

对个人和家庭的补助支出(303)22.99 万元,较上年减少 210.2,原因是上下年经济分类科目变化,将减少部分放入工资福利支出。

资本性支出(310)363.26 万元,较上年减少 964.24万元,原因是今年减小了“两庭”建设投入力度,审判综合楼建设大体完成,财政压缩经费,统一安排设备采购费用由中省转移支付。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。


2020 年本部门一般公共预算支出 2429.13 万元,其中:

机关工资福利支出(501)1316.23 万元,较上年增加 306.24 万元,增加的原因为上下年经济分类科目变化,将去年的对个人和家庭的补助支出放入工资福利支出以及工资增加部分和职业年金增加部分;

机关商品和服务支出(502)726.65 万元,较上年增加 18.56 万元,增加的主要为物业费用的增加和书记员工资的增加;

机关资本性支出(一)(503)363.26 万元,较上年减少 964.24 万元,原因是今年减小了“两庭”建设投入力度,审判综合楼建设大体完成,财政压缩经费,统一安排设备采购费用由中省转移支付;

对个人和家庭的补助(509)22.99 万元,较上年减少 210.2,原因是上下年经济分类科目变化,将减少部分放入工资福利支出;

无机关资本性支出(二)(504);

无对事业单位经常性补助(505);

无对事业单位资本性补助(506)。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2019 年财政结转资金为 0。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。



第三部分 其他情况说明 

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,较上年减少 27.5 万元(100%),减少的主要原因是去年购置公务用车一辆 27.5 万元。

会议费未编制预算,与上年相比较无增减变动。

培训费预算支出 24 万元,较上年增加 19 万元,增加的主要原因是行政业务培训增加,需增加培训费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底,本部门所属预算单位共有车辆 17 辆。无单价 20 万元以上的设备。2020 年部门预算安排购置车辆 0辆;未安排购置 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 588.26 万元,其中政府采购货物类预算 52.2 万元、政府采购服务类预算 187.8 万元、政府采购工程类预算 348.26 万元。(详见公开报表中的政府采购表)

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 2429.13 万元,无政府性基金预算当年拨款。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 183.1 万元,较上年减少 19.66 万元,主要原因是人员减少,以及节省开支,压缩公用经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费等。

2、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3、工资福利支出:指我院开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4、对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、绩效考核奖励经费等。

5、商品和服务支出:指我院在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

6、项目支出:指我院根据职能职责为完成刑事、民事、行政、涉外、执行等案件审执活动的支出,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“两庭”建设支出:指为完成法院审判法庭综合楼建设及基层法庭建设,所支付的建设费及维修维护费。


第四部分  公开报表

2020年部门综合预算公开报表

 

 

部门名称蓝田县人民法院

 

 

保密审查情况已审查

 

                   部门主要负责人审签情况已审签


目录

报表

报表名称

是否空表

公开空表理由

表1

2020年部门综合预算收支总表



表2

2020年部门综合预算收入总表



表3

2020年部门综合预算支出总表



表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表



表5

2020年部门综合预算般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)



表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)



表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)



表8

2020年部门综合预算般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)



表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

不涉及

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表



表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

不涉及

表12

2020年部门综合预算政府采购(资产配置购买服务)预算表



表13

2020年部门综合预算般公共预算拨款三公经费及会议费培训费支出预算表



表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表



表15

2020年部门整体支出绩效目标表



表16

2020年专项资金整体绩效目标表

不涉及



1

2020年部门综合预算收支总表

单位:万元

项    目

预算数

支出功能分类科目(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

一、部门预算


一、部门预算


一、部门预算


一、部门预算

1,316.23

1财政拨款


1、一般公共服务支出


1人员经费和公用经费支出

1,522.32

1机关工资福利支出

726.65

(1)一般公共预算拨款

2,429.13

2外交支出


(1)工资福利支出

1,316.23

2机关商品和服务支出

363.26

其中专项资金列入部门预算的项目


3国防支出


(2)商品和服务支出

183.10

3机关资本性支出(一)


(2)政府性基金拨款


4公共安全支出

2,222.53

(3)对个人和家庭的补助

22.99

4机关资本性支出(二)


(3)国有资本经营预算收入


5、教育支出


(4)资本性支出


5、对事业单位经常性补助


2上级补助收入


6科学技术支出


2专项业务经费支出

906.81

6对事业单位资本性补助


3事业收入


7文化旅游体育与传媒支出


(1)工资福利支出


7对企业补助


其中:纳入财政专户管理的收费


8社会保障和就业支出

171.74

(2)商品和服务支出

543.55

5


4事业单位经营收入


9社会保险基金支出


(3)对个人和家庭补助


9对个人和家庭的补助

22.99

5附属单位上缴收入


10卫生健康支出


(4)债务利息及费用支出


10对社会保障基金补助


6其他收入


11节能环保支出


(5)资本性支出(基本建设)


11债务利息及费用支出




12城乡社区支出


(6)资本性支出

363.26

12债务还本支出




13农林水支出


(7)对企业补助(基本建设)


13转移性支出




14交通运输支出


(8)对企业补助


14预备费及预留




15资源勘探工业信息等支出


(9)对社会保障基金补助


15其他支出




16商业服务业等支出


(10)其他支出






17金融支出


3上缴上级支出






18援助其他地区支出


4事业单位经营支出






19自然资源海洋气象等支出


5对附属单位补助支出






20住房保障支出

34.86







21粮油物资储备支出








22国有资本经营预算支出








23灾害防治及应急管理支出








24预备费








25其他支出








26转移性支出








27债务还本支出








28债务付息支出








29债务发行费用支出






















本年收入合计

2,429.13

本年支出合计

2,429.13

本年支出合计

2,429.13

本年支出合计

2,429.13

用事业基金弥补收支差额


结转下年


结转下年


结转下年


上年实户资金余额


未安排支出的实户资金


未安排支出的实户资金


未安排支出的实户资金


上年结转








其中:财政拨款资金结转








非财政拨款资金结余
















收入总计

2,429.13

支出总计

2,429.13

支出总计

2,429.13

支出总计

2,429.13


 

 

 

 

 

 

 

 

2

2020年部门综合预算收入总表

 

单位万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

般公共预算拨款

政府性基金

拨款

上级补助收

事业收入

事业单位经营

收入

对附属单位上

缴收入

用事业基金弥

补收支差额

上年结转

上年实户

资金余额

其他收入

小计

其中专项资

金列入部门预

算项目


合计

2429.13

2429.13

2429.13

**

**

**

**

**

**

**

**

**

184001

蓝田县人民法院

2429.13

2429.13

2429.13



































































 

 

 

 

 

 

 

 

3

2020年部门综合预算支出总表

 

 

单位万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算拨款

政府性基金拨

事业收入

事业单位经营

收入

对附属单位上

缴收入

上年实户

资金余额

其他收入

上年结转

小计

其中专项资

金列入部门预

算的项目


合计

2429.13

2429.13

2429.13

**

**

**

**

**

**

**

184001

蓝田县人民法院

2429.13

2429.13

2429.13

























































 

 

 

 

 

 

 

4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位万元

项    目

预算数

支出功能分类科目(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

一、财政拨款


一、财政拨款


一、财政拨款


一、财政拨款


1、一般公共预算拨款

2,429.13

1、一般公共服务支出


1人员经费和公用经费支出

1,522.32

1机关工资福利支出

1,316.23

其中:专项资金列入部门预算的项目


2外交支出


(1)工资福利支出

1,316.23

2机关商品和服务支出

726.65

2政府性基金拨款


3国防支出


(2)商品和服务支出

183.10

3机关资本性支出(一)

363.26

3国有资本经营预算收入


4公共安全支出

2,222.53

(3)对个人和家庭的补助

22.99

4机关资本性支出(二)




5教育支出


(4)资本性支出


5对事业单位经常性补助




6科学技术支出


2专项业务经费支出

906.81

6对事业单位资本性补助




7文化旅游体育与传媒支出


(1)工资福利支出


7对企业补助




8社会保障和就业支出


(2)商品和服务支出

543.55

8对企业资本性支出




9社会保险基金支出

171.74

(3)对个人和家庭补助


9对个人和家庭的补助

22.99



10卫生健康支出


(4)债务利息及费用支出


10对社会保障基金补助




11节能环保支出


(5)资本性支出(基本建设)


11债务利息及费用支出




12城乡社区支出


(6)资本性支出

363.26

12债务还本支出




13农林水支出


(7)对企业补助(基本建设)


13转移性支出




14交通运输支出


(8)对企业补助


14预备费及预留




15资源勘探工业信息等支出


(9)对社会保障基金补助


15其他支出




16商业服务业等支出


(10)其他支出






17金融支出


3上缴上级支出






18援助其他地区支出


4事业单位经营支出






19自然资源海洋气象等支出


5对附属单位补助支出






20住房保障支出








21粮油物资储备支出








22国有资本经营预算支出








23灾害防治及应急管理支出








24预备费








25其他支出








26转移性支出








27债务还本支出








28债务付息支出








29债务发行费用支出






本年收入合计

2,429.13

本年支出合计

2,429.13

本年支出合计

2,429.13

本年支出合计

2,429.13

上年结转


结转下年


结转下年


结转下年


























收入总计

2,429.13

支出总计

2,429.13

支出总计

2,429.13

支出总计

2,429.13


 

 

 

 

 

 

 

 

5

2020年部门综合预算般公共预算支出明细表按支出功能分类科目-不含上年结转

 

单位万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注


合计

2,429.13

1,339.22

183.10

906.81


204

公共安全支出

2,222.53

1,132.62

183.10

906.81


05

法院

2,222.53

1,132.62

183.10

906.81


2040504

案件审判

323.05



323.05


2040506

两庭建设

328.26



328.26


2040599

其他法院支出

35.00



35.00


2040501

行政运行(法院)

1,536.22

1,132.62

183.10

220.50


208

社会保障和就业支出

171.74

171.74




05

行政事业单位养老支

169.11

169.11




2080505

机关事业单位基本

112.74

112.74




2080506

机关事业单位职业

56.37

56.37




99

其他社会保障和就业

2.63

2.63




2089901

    其他社会保障和就

2.63

2.63




221

住房保障支出

34.86

34.86




02

住房改革支出

34.86

34.86




2210201

住房公积金

34.86

34.86





 

 

 

 

 

 

 

 

6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

 

单位万元

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注




合计

2,429.13

1,339.22

183.10

906.81


301

工资福利支出



1,316.23

1,316.23




30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

408.56

408.56




3010201

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

357.48

357.48




3010202

改革性补贴

50101

工资奖金津补贴

60.70

60.70




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

112.74

112.74




30109

职业年金缴费

50102

社会保障缴费

56.37

56.37




30110

职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

27.39

27.39




30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

2.63

2.63




30113

住房公积金

50103

住房公积金

34.86

34.86




30199

其他工资福利支出

50199

其他工资福利支出

255.50

255.50




302

商品和服务支出



726.65


183.10

543.55


30201

办公费

50201

办公经费

67.59


32.74

34.85


30202

印刷费

50201

办公经费

5.00



5.00


30205

水费

50201

办公经费

0.30


0.30



30206

电费

50201

办公经费

30.00


30.00



30207

邮电费

50201

办公经费

23.00


8.00

15.00


30209

物业管理费

50201

办公经费

90.00



90.00


30211

差旅费

50201

办公经费

53.00


8.00

45.00


30213

维修()

50209

维修

20.00



20.00


30214

租赁费

50201

办公经费

22.00



22.00


30216

培训费

50203

培训费

24.00



24.00


30226

劳务费

50205

委托业务费

5.00


5.00



30227

委托业务费

50205

委托业务费

11.20



11.20


30228

工会经费

50201

办公经费

9.76


9.76



30239

其他交通费用

50201

办公经费

79.30


79.30



30299

其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

286.50


10.00

276.50


303

对个人和家庭的补助



22.99

22.99




30301

离休费

50905

离退休费

10.62

10.62




30302

退休费

50905

离退休费

6.62

6.62




30399

其他对个人和家庭的补助

50999

其他对个人和家庭补助

5.75

5.75




310

资本性支出



363.26



363.26


31001

房屋建筑物购建

50301

房屋建筑物购建

328.26



328.26


31002

办公设备购置

50306

设备购置

35.00



35.00



 

 

 

 

 

 

 

 

7

2020年部门综合预算般公共预算基本支出明细表按支出功能分类科目-不含上年结转

 

单位万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注


合计

1,522.32

1,339.22

183.10


204

公共安全支出

1,315.72

1,132.62

183.10


05

法院

1,315.72

1,132.62

183.10


2040501

行政运行(法院)

1,315.72

1,132.62

183.10


208

社会保障和就业支出

171.74

171.74



05

行政事业单位养老支

169.11

169.11



2080505

机关事业单位基本

112.74

112.74



2080506

机关事业单位职业

56.37

56.37



99

  其他社会保障和就业

2.63

2.63



2089901

其他社会保障和就

2.63

2.63



221

住房保障支出

34.86

34.86



02

住房改革支出

34.86

34.86



2210201

住房公积金

34.86

34.86




 

 

 

 

 

 

 

 

8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

 

单位万元

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注




合计

1,522.32

1,339.22

183.10


301

工资福利支出



1,316.23

1,316.23



30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

408.56

408.56



3010201

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

357.48

357.48



3010202

改革性补贴

50101

工资奖金津补贴

60.70

60.70



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

112.74

112.74



30109

职业年金缴费

50102

社会保障缴费

56.37

56.37



30110

职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

27.39

27.39



30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

2.63

2.63



30113

住房公积金

50103

住房公积金

34.86

34.86



30199

其他工资福利支出

50199

其他工资福利支出

255.50

255.50



302

商品和服务支出



183.10


183.10


30201

办公费

50201

办公经费

32.74


32.74


30202

印刷费

50201

办公经费





30205

水费

50201

办公经费

0.30


0.30


30206

电费

50201

办公经费

30.00


30.00


30207

邮电费

50201

办公经费

8.00


8.00


30209

物业管理费

50201

办公经费





30211

差旅费

50201

办公经费

8.00


8.00


30213

维修(护)费

50209

维修(护)费





30214

租赁费

50201

办公经费





30216

培训费

50203

培训费





30226

劳务费

50205

委托业务费

5.00


5.00


30227

委托业务费

50205

委托业务费





30228

工会经费

50201

办公经费

9.76


9.76


30239

其他交通费用

50201

办公经费

79.30


79.30


30299

其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

10.00


10.00


303

对个人和家庭的补助



22.99

22.99



30301

离休费

50905

离退休费

10.62

10.62



30302

退休费

50905

离退休费

6.62

6.62



30399

其他对个人和家庭的补助

50999

其他对个人和家庭补助

5.75

5.75



310

资本性支出







31001

房屋建筑物购建

50301

房屋建筑物购建





31002

办公设备购置

50306

设备购置






 

 

 

 

 

 

 

9

2020年部门综合预算政府性基金收支表不含上年结转

 

单位万元

项    目

预算数

支出功能分类科目按大类

预算数

部门预算支出经济分类科目按大类

预算数

政府预算支出经济分类科目按大类

预算数

一、政府性基金拨款


一、科学技术支出


一、人员经费和公用经费支出


一、机关工资福利支出




二、文化旅游体育与传媒支出


工资福利支出


二、机关商品和服务支出




社会保障和就业支出


商品和服务支出


机关资本性支出(一)




节能环保支出


对个人和家庭的补助


机关资本性支出(二)




城乡社区支出


其他资本性支出


对事业单位经常性补助




农林水支出


二、专项业务经费支出


对事业单位资本性补助




交通运输支出


工资福利支出


对企业补助




资源勘探工业信息等支出


商品和服务支出


对企业资本性支出




金融支出


对个人和家庭的补助


对个人和家庭的补助




其他支出


债务付息及费用支出


对社会保障基金补助




一、转移性支出


资本性支出(基本建设)


一、债务利息及费用支出




十二、债务还本支出


资本性支出


二、债务还本支出




十三债务付息支出


对企业补助(基本建设


十三转移性支出




十四债务发行费用支出


对企业补助


十四预备费及预留






对社会保障基金补助


十五其他支出






其他支出








上缴上级支出








事业单位经营支出








对附属单位补助支出




















本年收入合计


本年支出合计


本年支出合计


本年支出合计



 

 

 

 

 

 

 

 

10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表不含上年结转

 

单位万元

 

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介


合计

906.81


[184001]蓝田县人民法院

审判综合楼建设

328.26


[184001]蓝田县人民法院

审判综合楼办公设备购置

35.00


[184001]蓝田县人民法院

综合管理及办案业务经费

303.05


[184001]蓝田县人民法院

聘任制书记员公用经费

7.00


[184001]蓝田县人民法院

聘任制书记员工资经费

213.50


[184001]蓝田县人民法院

扫黑除恶专项经费

20.00











 

 

 

 

 

 

 

 

11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位万元

 

预算单

位代码

预算单

位名称

预算项目名称

金额

功能分类

科目代码

功能分类

科目名称

政府经济分类

科目代码

政府经济分类科

目名称

项目类别

资金性质

备注

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**





























































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

12

2020年部门综合预算政府采购(资产配置购买服务)预算表(不含上年结转)

 

单位万元

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

购买服务内容

规格型号

数量

部门预算支出

经济科目编码

政府预算支出

经济科目编码

实施采购

时间

预算金额

说明

204

05

04

184001

宣传费

C02


法制宣传

8

302

99

502

99

1月-12月

41.00


204

05

04

184001

等保测评服务费

C02


三级等级保

1

302

27

502

05

1月-12月

11.20


204

05

04

184001

宣传费

C01


宣传展板

1

302

99

502

99

1月-12月

15.00


204

05

06

184001

审判综合楼建设

B0199


八层主楼四层

1

310

01

503

01

1月-12月

328.26


204

05

04

184001

院机关及基层法庭维修

B0199


院机关及基层

5

302

13

502

09

1月-12月

20.00


204

05

99

184001

综合审判楼厨房设备

A092899


食堂操作设备

334

310

02

503

06

1月-12月

16.09


204

05

99

184001

门禁系统质保金

A0915


门禁系统质保

1

310

02

503

06

1月-12月

3.92


204

05

99

184001

云桌面保证金

A090499


云桌面质保金

1

310

02

503

06

1月-12月

5.09


204

05

04

184001

盒墨

A0406


墨盒

400

302

01

502

01

1月-12月

10.00


204

05

04

184001

硒鼓

A0405


硒鼓

200

302

01

502

01

1月-12月

5.00


204

05

04

184001

复印纸

A040101


复印纸

100

302

01

502

01

1月-12月

2.20


204

05

99

184001

家具质保金

A030301


家具质保金

1

310

02

503

06

1月-12月

9.90


204

05

04

184001

审判综合楼网络接入

C99


审判综合楼5条

5

302

14

502

01

1月-12月

22.00


204

05

04

184001

综合管理及办案业务经

C1204


其他相关物业

1

302

09

502

01

1月-12月

90.00


204

05

01

184001

其他服务

C99


法警体检费

102

302

99

502

01

1月-12月

8.60



 

 

 

 

 

 

 

 

13

2020年部门综合预算般公共预算拨款三公经费及会议费培训费支出预算表不含上年结转

 

单位:万元

单位编码

单位名称

2019年

2020年

增减变化情况

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国

(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

因公出国

(境)费

公务接待

公务用车购置及运行费

小计

因公出国

(境)费

公务接待

公务用车购置及运行费

小计

公务用车购

置费

公务用车运

行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费


合计

32.50

27.50



27.50

27.50



5.00

24

24







24.00

-7.50

-7.50




-27.5



19

164

蓝田县人民法院

32.50

27.50



27.50

27.50



5.00

24

24







24.00

-7.50

-7.50




-27.5



19

164001

蓝田县人民法院

32.50

27.50



27.50

27.50



5.00

24

24







24.00

-7.50

-7.50




-27.5



19
















































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

 

专项(项目)名称

专项购置经费

主管部门

西安市蓝田县人民法院

资金金额

(万元)

实施期资金总额

35

其中财政拨款

35

年度目标

用于综合审判楼食堂设备配备保障干警正常用餐

指标

级指标

指标内容


数量指标

采购价格及数量

35万

质量指标

政府采购率

100%

验收合格率

100%

正常运转率

100%

成本指标

采购所需经费

35万

时效指标

按时完成采购率

≧95%


社会效益指标

提供良好履职基础提高服务社

会发展能力

≧90%

可持续影响

保障法院办案条件

长期

满意度指标

指标

服务对象

满意度指标

公诉机关满意度

≧90%

当事人对案件审判案件执行满

意度

≧90%


 

 

 

 

14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

 

专项(项目)名称

其他履职经费

主管部门

西安市蓝田县人民法院

资金金额

(万元)

实施期资金总额

871.81

其中财政拨款

871.81

其他资金


年度目标

目标1:扫黑除恶专项业务经费增加扫黑除恶力度加大扫黑除恶宣传 目标2:聘任制书记员工资缓解案多人少压

提高办案效率 目标3:聘任制书记员公用经费增加培训等提高书记员办案水平 目标

4:综合管理及办案业务经费保障法院综合业务管理及办案业务所需经费目标5审判综合楼业务经费保障审判所需场

保障食堂用餐

指标

级指标

指标内容

指标值

数量指标

聘任制书记员数量

35

全年案件受理数

6000

质量指标

聘任制书记员专业要求

法律类

案件质量达标率

≧80%

案件执行达标率

≧80%

时效指标

按计划完成及时率

≧95%

成本指标

聘任制书记员公用经费

7万

扫黑除恶专项经费

20万

聘任制书记员工资经费

213.5万

综合管理及办案业务经费

303.05万

经济效益

非税收入

≧340

指标

社会效益指标

提高法定正常审限内结案率

≧90%

可持续影响

确保法律的效力树立法律的威信力

长期

满意度指

指标

服务对象

满意度指标

公诉机关满意度

≧90%

当事人对案件审判案件执行满意度

≧90%


 

 

 

 

15

2020年部门整体支出绩效目标表

 

部门单位名称

蓝田县人民法院

年度

主要

任务

任务名称

主要内容

预算金额万元

总额

财政拨款

其他资金



2429.13

2429.13


基本履职

人员经费及单位运转经费

1742.82

1742.82


案件审判

各类案件的审执业务办案业务费

323.05

323.05


两庭建设

审判法庭综合楼建设

328.26

328.26


其他法院支出

审判法庭综合楼设备购置

35

35


金额合计

2429.13

2429.13


年度

总体

目标

目标1全面加强审判执行工作服务保障追赶超越

标2大力推进审判法庭综合楼建设改善办公办案条件

目标3积极化解社会矛盾建设平安蓝田

标4全面落实司法责任制改革目标5深化扫黑除恶弘扬社会正气

级指标

级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

指标1全年结案数

≧5500件/年

指标2各类案件受理数

≧6000件/年

指标3陪审案件数量

≧4000件/年

质量指标

指标1民商事案件调撤率

≧54%

指标2结案率

≧93%

指标3执行标的到位率

≧82%

指标4简易程序使用率

≧90%

指标5案件平均办结时间

≧58%

成本指标

指标1人员工资福利及机关运转支出

1742.82

指标2办案业务费

323.05

指标3审判法庭综合楼项目建设

328.26

指标4审判法庭综合楼设备购置

35

效益指标

社会效益

指标

指标1保障基本运转

100%

指标2保障审判法庭综合楼建设支出

100%

指标3业务水平

有所提高

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1社会公众满意度

≧90%

指标2法官干警满意度

≧90%


 

 

 

 

16

2020年专项资金整体绩效目标表

 

专项(项目)名称


主管部门


资金金额

(万元)

实施期资金总额


其中财政拨款


其他资金


年度目标


指标

级指标

指标内容

指标值

数量指标

指标1


指标2


质量指标

指标1


指标2


时效指标

指标1


指标2


成本指标

指标1


指标2


经济效益

指标

指标1


指标2


社会效益

指标

指标1


指标2


生态效益

指标

指标1


指标2


可持续影响

指标

指标1


指标2


满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1


指标2


 



 

来源:财务室
责任编辑:雷香玲