蓝田县人民法院2019年度部门决算-陕西省蓝田县人民法院网

当前位置： 首页 > 公告栏 > 网站公告

蓝田县人民法院2019年度部门决算

发布时间：2020-09-25 18:13:09 打印字号：大 | 中 | 小

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

蓝田县人民法院是国家审判机关。依照法律规定独立行使审判权，对蓝田县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由蓝田县人民法院管辖的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

（二）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（三）依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。

（四）负责未成年人案件审判工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法办理外地法院的委托事项。

（七）受理本院审理的一审发生法律效力的审判监督案件。

（八）针对案件审理中发现的问题，向有关方面提出司法建议；对法律、法规修订草案提出司法建议；参与社会治安综合治理。

（九）统一管理、指导、协调本院执行局的工作。

（十）负责办理本县人大代表的议案和政协委员的提案。

（十一）对本院的法官和其他工作人员进行思想教育、组织业务培训；管理本院的机构编制工作；管理好本院法官和其他工作人员。

（十二）负责管理本院的监察工作。

（十三）负责管理本院司法警察工作。

（十四）负责本院物质装备和有关经费的使用管理工作。

（十五）负责本院的档案管理工作。
（十六）承办其他应由本院负责的工作。

（二）内设机构

蓝田县人民法院内设：办公室、政工科、立案一庭、立案二庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局综合科、执行一庭、执行二庭、司法警察大队、纪检监察室、审管办、青少年法庭等16个职能部门，下设汤峪人民法庭、蓝关人民法庭、鹿塬人民法庭、玉山人民法庭等4个基层人民法庭。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县人民法院本级（机关）
2	……
3	……
……	……

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制116人，其中行政编制116人、事业编制0人；实有人员102人，其中中央政法专项编制89人，工勤编制13人。单位管理的离休人员1人，退休人员37人，退休人员非统筹部分由单位管理，其余部分由蓝田县社保中心统一管理。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市蓝田县人民法院（本级） 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3533.50	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出	3653.74
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出	0.46
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	3533.50	本年支出合计	3654.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	120.70	年末结转和结余
收入总计	3654.02	支出总计	3654.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市蓝田县人民法院（本级） 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3533.50	3533.50
204	公共安全支出	3533.04	3533.04
20405	法院	3533.04	3533.04
2040501	行政运行	1592.42	1592.42
2040502	一般行政管理事务	764.03	764.03
2040504	案件审判	144.50	144.50
2040506	“两庭”建设	510.43	510.43
2040599	其他法院支出	521.66	521.66
221	住房保障支出	0.46	0.46
22102	住房改革支出	0.46	0.46
2210201	住房公积金	0.46	0.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市蓝田县人民法院（本级） 金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			3654.20	1544.01	2110.19
204	公共安全支出		3653.74	1543.55	2110.19
20405	法院		3653.74	1543.55	2110.19
2040501	行政运行		1710.29	1543.554	166.74
2040502	一般行政管理事务		764.03		764.03
2040504	案件审判		147.33		147.33
2040506	“两庭”建设		510.43		510.43
2040599	其他法院支出		521.66		521.66
221	住房保障支出		0.46	0.46
22102	住房改革支出		0.46	0.46
2210201	住房公积金		0.46	0.46

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市蓝田县人民法院（本级） 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3533.50	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出	3551.40	3551.40
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出	0.46	0.46
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	3533.50	本年支出合计	3551.86	3551.86
年初财政拨款结转和结余	18.36	年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	18.36
二、政府性基金预算财政拨款
收入总计	3551.86	支出总计	3551.86	3551.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 西安市蓝田县人民法院（本级） 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		3551.86	1444.50	1247.98	196.52	2107.36
204	公共安全支出	3551.40	1444.50	1247.52	196.52	2107.36
20405	法院	3551.40	1444.04	1247.52	196.52	2107.36
2040501	行政运行	1610.78	1444.04	1247.52		166.74
2040502	一般行政管理事务	764.03				764.03
2040504	案件审判	144.50				144.50
2040506	“两庭”建设	510.43				510.43
2040599	其他法院支出	521.66				521.66
221	住房保障支出	0.46	0.46	0.46
22102	住房改革支出	0.46	0.46	0.46
2210201	住房公积金	0.46	0.46	0.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市蓝田县人民法院（本级） 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1444.50	1247.98	196.52
301	工资福利支出	1227.44	1227.44
30101	基本工资	490.72	490.72
30102	津贴补贴	366.03	366.03
30103	奖金	179.33	179.33
30108	机关事业单位养老保险缴费	128.69	128.69
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	27.55
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39
30113	住房公积金	33.73	33.73
302	商品和服务支出	196.52		196.52
30201	办公费	15.85		15.85
30205	水费	1.74		1.74
30206	电费	22.03		22.03
30211	差旅费	29.82		29.82
30224	被装购置费	24.13		24.13
30226	劳务费	6.40		6.40
30227	委托业务费	3.10		3.10
30228	工会经费	16.45		16.45
30239	其他交通费用	67.51		67.51
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	20.54	20.54
30301	离休费	16.94	16.94
30305	生活补助	3.60	3.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市蓝田县人民法院（本级） 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	103.90			103.90	28.38	75.52		14.75
决算数	103.90			103.90	28.38	75.52		14.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市蓝田县人民法院（本级） 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3654.20万元，2018年收入2940.35万元。2019年度收入较2018年度增长713.85万元。变化的主要原因为审判综合楼建设经费及设备购置经费增加，人员工资福利费用增加。

2019年度支出3654.20万元，2018年度支出2819.65万元。2019年度支出比2018年度增长834.55万元。变化的主要原因为审判综合楼建设费用及设备购置费用增加，人员工资福利费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3654.20万元，其中：财政拨款收入3533.50万元，占96.70%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余120.70万元，占3.30%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3654.20万元，其中：基本支出1544.01万元，占42.25%；项目支出2110.19万元，占57.75%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3533.50万元，2018年度财政拨款收入2568.07万元，2019年度收入比2018年度收入增长965.43万元，增加的主要原因为审判综合楼建设费用及设备购置费用增加，人员工资福利费用增加。。

2019年度财政拨款支出3551.86万元（含上年结转和结余18.36万元），2018年度财政拨款支出2549.71万元（年末结转和结余18.36万元），2019年度支出比2018年度支出增长1002.15万元，增加的主要原因为审判综合楼建设费用及设备购置费用增加，人员工资福利费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出3551.86万元，占本年支出合计的97.20%。与上年相比，财政拨款支出增加1002.15万元，增长28.21%，主要原因是为审判综合楼建设费用及设备购置费用增加，人员工资福利费用增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为3278.77万元，支出决算为3551.86万元，完成年初预算的108.33%。按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（法院）（项）。

年初预算为1407.27万元，支出决算为1610.78万元，完成年初预算的114.46%。决算大于预算数的主要原因为工资福利费用增加。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.46万元,完成年初预算的0%。决算大于预算数的主要原因为本项目为申请追加的住房公积金,而年初预算住房公积金在行政运行的工资福利支出中,政府经济科目不同。

3.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（法院）（项）。

年初预算为350.67万元，支出决算为764.03万元，完成年初预算的217.88%。决算大于预算数的主要原因为中省政法转移支付资金的支出，此项经费不在年初预算中，属于调整预算数的范围。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为150万元，支出决算为144.50万元，完成年初预算的96.33%。决算小于预算数的主要原因为年中按照财政部门下发的缩减项目预算的规定，调减了预算。

5.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

年初预算为843.33万元，支出决算为510.43万元，完成年初预算的60.53%。决算小于预算数的主要原因为年中按照财政部门下发的缩减预算的规定，部分压缩了预算；另外基建项目未决算，支出金额已达合同应付金额，其余部分不能支付及在建设中经评审核定的金额与年初预算存在差额，将剩余资金退回财政部门。

6.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为527.50万元，支出决算为521.66万元，完成年初预算的98.89%。决算小于预算数的主要原因为年中按照财政部门下发的缩减预算的规定，调减了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1444.50万元，包括：人员经费支出1247.98万元和公用经费支出196.52万元。

人员经费1247.98万元，主要包括基本工资490.72万元，津贴补贴366.03万元，奖金179.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费128.69万元，职工基本医疗保险缴费27.55万元，其他社会保障缴费1.39万元，住房公积金33.73万元，离休费16.94万元，生活补助3.6万元。

公用经费196.52万元，主要包括办公费15.85万元，水费1.74万元，电费22.03万元，差旅费29.82万元，被装购置费24.13万元，劳务费6.4万元，委托业务费3.1万元，工会经费16.45万元，其他交通费用67.51万元，其他商品和服务支出9.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为103.90万元，支出决算为103.90万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出28.38万元，占27.31%；公务用车运行维护费支出决算75.52万元，占72.69%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆1台，预算为28.38万元，支出决算为28.38万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为75.52万元，支出决算为75.52万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为14.75万元，支出决算为14.75万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金2107.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金3654.20万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.行政运行（法院）聘用制书记员工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数175万元，执行数 166.74万元，完成预算的95.28%，未完成原因为预算调减。

主要产出和效果：按照预算批复的金额及时进行计算，并合理进行分配，保障按时足额将聘用制书记员工资及险金发放支付到位，聘用制书记员满意度达80%以上。

通过项目实施更好地实现了国家司法体制改革的要求，将聘用制书记员的权益最大化。

发现的问题及原因：聘用制书记员相对稳定，但因地区差异，也存在相当大的流动性。

下一步改进措施：无。

2.案件审判绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数150万元，执行数 144.50万元，完成预算的96.33%，未完成原因为预算调减。

主要产出和效果：按照预算批复的金额，严格把关，按要求按规定严格执行审批流程，并及时支付到位，法官干警满意度达90%以上。

通过项目实施更好地保障了办案经费，提高了案件审执结率，最大限度保障了当事人的合法权益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3.“两庭”建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。项目全年预算数843.33万元，执行数 510.43万元，完成预算的60.53%，未完成原因为审判综合楼建设项目进展缓慢，不能及时竣工验收投入使用，审判服务台及木地台年初预算43.33万元，后经评审最终确定为27.65万元，余额予以交回财政。

主要产出和效果：按照预算批复的金额进行支付，支付金额达到立项总额的95%，其余等竣工验收后方可支付，因工程进度缓慢，总体效果不佳。

通过项目实施更好地改善法院办公办案条件，最大限度保障当事人的合法权益。

发现的问题及原因：工程进度缓慢。

下一步改进措施：加大建设力度。

4.其他法院支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数527.50万元，执行数521.66万元，完成预算的98.89%，未完成原因为预算调减。

主要产出和效果：按照预算批复的项目及金额，及时进行规划，严格按照批复项目进行采购，其中设备购置费500万元，因国三柴油车强制更新购置车辆1辆，27.50万元，效果不佳。

通过项目实施更好地改善法院办公办案条件，为当事人提供高效、便捷的司法服务，对国三柴油车进行更新，减少污染。

发现的问题及原因：因审判综合楼项目正在建设中，所购置设备不能及时安装调试到位。

下一步改进措施：加大审判综合楼建设力度。

5.一般行政管理事务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数764.03万元，执行数764.03万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：按照预算批复的金额实施档案数字化项目，及时足额发放加班补助及绩效奖金，聘请专职物业公司管理院机关及基层法庭相关行政事务，使诉讼参与人及法官干警满意度达95%。

通过项目实施更好地激发了法官干警及法警的工作积极性，提高了审执案件的结案率，机关及基层法庭环境卫生得到进一步改善。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分94分。全年预算数3278.77万元，执行数3654.20万元，完成预算的111.45%。

主要产出和效果：按照预算批复的金额，严格按规定的审批流程进行及时足额支付，总体效果良好。

通过项目实施更好地激发了法官干警及法警的工作积极性，提高了审执案件的结案率，机关及基层法庭环境卫生得到进一步改善，先进设备采购到位，审判综合楼进一步建设中。

主要工作绩效是：2019年按照年初制定的目标任务，通过对工资及奖金、补助的发放、各项险金的缴纳，日常公用经费、办案业务经费及中省政法转移支付资金的支付，档案数字化项目、物业管理服务项目、聘用制书记员工资及险金项目的实施，极大地提高了办公办案效率，改善了办公办案环境，给当事人提供了相对高效便捷的诉讼服务，总体情况良好，基本上完成了年初既定目标；同时由于审判综合楼建设项目进度缓慢，导致年初预算资金执行不到位，设备采购后安装调试不到位，从而对全年总体绩效目标考核造成了一定影响。

发现的问题及原因：审判综合楼建设进度缓慢，设备采购到位后暂时无法安装调试。

下一步改进措施：加快审判综合楼建设进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			行政运行（法院）聘用制书记员工资
市级主管部门					实施单位	蓝田县人民法院
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	175	166.74		95.28
			其中：市级财政资金	175	166.74		95.28
			区县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	通过聘用书记员，解决法院目前书记员不足问题，更好地完成和提高案件的审执率。				基本解决了书记员不足问题，案件审执率有所提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	招聘人员数量		34	33	参加考试人员多，通过率低


		质量指标	按单位业务需要招聘相关人员，专业要求，业务水平情况，招聘率		现任审判一线书记员，具有法律专业知识，招聘率100%	一线书记员、有法律专业知识，招考率97.06%	参加考试人员多，通过率低


		时效指标	发放工资时间及缴纳险金时间		每月发放	每月发放

		成本指标	每月发放人数，标准及全年发放总额		166.74	166.74

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	通过招聘书记员，解决人员不足，专业不强问题，提高审执结率，提升人民群众满意度		≧90%	95%

		生态效益指标

		可持续影响指标

		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≧90%	90%

		……
说明	无
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
市级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			案件审判
市级主管部门					实施单位	蓝田县人民法院
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	150	144.5		96.33
			其中：市级财政资金	150	144.5		96.33
			区县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	保障案件审执过程中的各项费用支出，更好地完成审执任务。				保障案件审执过程中的各项费用支出，更好地完成审执任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	总人数及人员经费标准2万元/人/年的40%,83.2万元，维修费、宣传费		150	144.5	年中预算压缩


		质量指标	财政按标准拨付到位,我们按要求按规定严格执行审批流程,及时兑付到位,兑付率		财政及时拨付,单位及时兑付,兑付率100%	拨付及时,兑付及时,兑付率100%


		时效指标	全年按流程兑付到位		兑付到位	兑付到位

		成本指标	总人数及人员经费标准2万元/人/年的40%,83.2万元，维修费、宣传费		150	144.5	年中预算压缩

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	足额保障办案经费，提高审执结案率，最大限度保障当事人合法权益		≧90%	95%

		生态效益指标

		可持续影响指标

		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官干警及人民群众满意度		≧90%	90%

		……
说明	无
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
市级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			一般行政管理事务
市级主管部门					实施单位	蓝田县人民法院
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	764.03	764.03		100%
			其中：市级财政资金	384.03	384.03		100%
			区县财政资金
			其他资金	380	380		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	实现档案电子化管理，提高工作效率，加强物业管理，改善办公环境，保障法院工作人员充分休息的权利，确需加班，给予经济补偿，提升法官、法警及辅助人员福利待遇，提高工作积极性，继续加大中省转移支付资金向政法单位拨付力度。				已实现档案电子化管理，加强了物业管理，办公条件得到改善，加班补助及绩效奖金、法警加班及执勤岗位津贴按照足额发放到位，中省转移支付资金收支符合财政收支要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	档案扫描页数乘以单页价格，物业管理费用、加班补助、绩效奖金、法警执法执勤津贴及加班补助、中省政法转移支付资金拨付额		764.03	764.03


		质量指标	验收合格率、发放到位率、物业管理满意率、中省转移支付资金使用率		100%	100%


		时效指标	按时完成率		100%	100%

		成本指标	每种采购所需经费总额		764.03	764.03

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	实现档案数字化之后，档案调阅及时性、干警工作积极性、环境整洁度		大幅提长	大幅提升

		生态效益指标

		可持续影响指标

		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官干警及诉讼参与人满意度		≧95%	≧95%

		……
说明	无
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
市级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			“两庭”建设
市级主管部门					实施单位	蓝田县人民法院
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	843.33	510.43		60.53
			其中：市级财政资金	843.33	510.43		60.53
			区县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	加大人民法院基础设施建设，改善法院办公办案条件				继续建设中
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照建筑总面积拨付资金		843.33	510.43	工程进展缓慢，不符合付款条件，分析项目进展缓慢原因，加快项目建设进度


		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	未竣工未验收


		时效指标	项目按时完成率		≧95	95%

		成本指标	项目经费：主体工程		843.33	510.43	工程进展缓慢，不符合付款条件，分析项目进展缓慢原因，加快项目建设进度

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力		≧60%		工程进展缓慢，不符合付款条件，分析项目进展缓慢原因，加快项目建设进度

		生态效益指标

		可持续影响指标

		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官干警及诉讼参与人满意度		≧90%		未投入使用，加快项目建设进度

		……
说明	项目进展缓慢，财政资金使用未充分发挥效益，专项经费预算未执行到位。
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
市级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			其他法院支出
市级主管部门					实施单位	蓝田县人民法院
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	527.5	521.66		98.89
			其中：市级财政资金	527.5	521.66		98.89
			区县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	按照标准化、现代化、智慧型法院要求，配备先进专业设备，改善办公办案条件，提供高效、便捷诉讼服务。国三柴油车强制更新。				设备已购置，因综合楼项目正在建设中，暂未安装。国三柴油车已更新到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量及价值		设备购置500万元，国三柴油车购置27.5万元	521.66	压缩预算


		质量指标	验收合格率		100%	100%


		时效指标	按时完成率		100%	100%

		成本指标	每种采购所需经费		设备购置500万元，车辆购置27.5万元	521.66	压缩预算

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	按照标准化、现代化、智慧型法院要求，配备先进专业设备，改善办公办案条件，提供高效、便捷诉讼服务。国三柴油车强制更新，减少污染。		大幅提长		设备已购置，因综合楼正在建设中，暂未发挥应有作用，国三柴油车已更新完毕

		生态效益指标

		可持续影响指标

		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官干警及诉讼参与人满意度		≧95%		未投入使用，加快项目建设进度

		……
说明	政府采购手续不完善。
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表（2019年度）
填报单位:蓝田县人民法院					自评得分：94分
（一）简要概述部门职能与职责。					蓝田县人民法院是国家审判机关。依照法律规定独立行使审判权，对蓝田县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：（一）依法审判法律规定由蓝田县人民法院管辖的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。（二）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。（三）依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。（四）负责未成年人案件审判工作。（五）依法行使司法执行权和司法决定权。（六）依法办理外地法院的委托事项。（七）受理本院审理的一审发生法律效力的审判监督案件。（八）针对案件审理中发现的问题，向有关方面提出司法建议；对法律、法规修订草案提出司法建议；参与社会治安综合治理。（九）统一管理、指导、协调本院执行局的工作。（十）负责办理本县人大代表的议案和政协委员的提案。（十一）对本院的法官和其他工作人员进行思想教育、组织业务培训；管理本院的机构编制工作；管理好本院法官和其他工作人员。（十二）负责管理本院的监察工作。（十三）负责管理本院司法警察工作。（十四）负责本院物质装备和有关经费的使用管理工作。（十五）负责本院的档案管理工作。（十六）承办其他应由本院负责的工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年一般公共预算支出3551.86万元，其中行政运行支出1610.78万元、一般行政管理事务764.033万元、案件审判144.50万元、“两庭”建设510.43万元、其他法院支出521.66万元，住房公积金0.46万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	100%	3278.77	3654.2	10
投入	预算执行（25分）	预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	3278.77	3654.2	5
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	半年进度≥45% 前三季度进度≥75%	50% 75%	50.43% 60%	4	第三季度进度缓慢，主要原因为审判综合楼未竣工验收，导致装备采购进度缓慢。加大审判综合楼建设力度。
投入	预算执行（25分）	预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	≤20%	0	0	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	0	0	5
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	3	3	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	5	4	4
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。	定量指标	全年案件受理数3800件及以上，结案数3500件及以上，结案率94%及以上	全年案件受理数5258件，结案数5100件，结案率96.99%	40
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20			定量指标	社会公众满意度70%及以上，干警满意度90%及以上。	社会公众满意度85%，干警满意度85%	15
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为202.76万元，支出决算为196.52万元，完成预算的96.92%。决算数较预算数减少6.24万元，主要原因是年中按照财政部门缩减预算的规定，调减了预算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共932.65万元，其中政府采购货物类支出770.32万元、政府采购服务类支出134.89万元、政府采购工程类支出27.43万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆18辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 工资福利支出：指我院开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、绩效考核奖励经费等。

4. 商品和服务支出：指我院在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

6. “两庭”建设支出：指为完成法院审判法庭综合楼建设及基层法庭建设，所支付的建设费及维修维护费。

7. 机关运行经费：指本部门的使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费等。

8. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

9. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

10. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

来源：财务室

责任编辑：雷香玲