目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

蓝田县人民法院是国家审判机关。依照法律规定独立行使审判权，对蓝田县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由蓝田县人民法院管辖的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

（二）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（三）依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。

（四）负责未成年人案件审判工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法办理外地法院的委托事项。

（七）受理本院审理的一审发生法律效力的审判监督案件。

（八）针对案件审理中发现的问题，向有关方面提出司法建议；对法律、法规修订草案提出司法建议；参与社会治安综合治理。

（九）统一管理、指导、协调本院执行局的工作。

（十）负责办理本县人大代表的议案和政协委员的提案。

（十一）对本院的法官和其他工作人员进行思想教育、组织业务培训；管理本院的机构编制工作；管理好本院法官和其他工作人员。

（十二）负责管理本院的监察工作。

（十三）负责管理本院司法警察工作。

（十四）负责本院物质装备和有关经费的使用管理工作。

（十五）负责本院的档案管理工作。

（十六）承办其他应由本院负责的工作。

（二）内设机构

蓝田县人民法院内设：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行指挥中心、司法警察大队、纪检监察室、审管办、速裁庭等12个职能部门，下设汤峪人民法庭、蓝关人民法庭、鹿塬人民法庭、玉山人民法庭等4个基层人民法庭。

二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制116人，其中行政编制116人、事业编制0人；实有人员106人，其中中央政法专项编制93人，工勤编制13人。单位管理的离休人员0人，退休人员38人，退休人员非统筹部分由单位管理，其余部分由蓝田县社保中心统一管理。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

                               公开01表

编制部门：西安市蓝田县人民法院（本级）                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                                                     公开02表

编制部门：西安市蓝田县人民法院（本级）                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                                           公开03表

编制部门：西安市蓝田县人民法院（本级）                金额单位：万元                                            

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     公开04表

编制部门：西安市蓝田县人民法院（本级）                  金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                    公开04表

编制部门： 西安市蓝田县人民法院（本级）                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                                                       公开05表

编制部门： 西安市蓝田县人民法院（本级）                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                                                公开06表

编制部门：西安市蓝田县人民法院（本级）               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                                      公开07表

编制部门：西安市蓝田县人民法院（本级）                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                  公开08表

编制部门：西安市蓝田县人民法院（本级）                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                            公开09表

编制部门： 西安市蓝田县人民法院（本级）                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收入2720.4万元，2019年收入3654.20万元。2020年度收入较2019年减少933.8万元。变化的主要原因为审判综合楼建设经费及设备购置经费较少。

2020年度支出2720.4万元，2019年度支出3654.20万元。2020年度支出比2019年度减少933.8万元。变化的主要原因为审判综合楼建设费用及设备购置费用减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2720.4万元，其中：财政拨款收入2720.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；

三、支出决算情况说明  

2020年度支出合计2720.4万元，其中：基本支出1657.51万元，占60.93%；项目支出1062.9万元，占39.07%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年度财政拨款收入2720.4万元，2019年度财政拨款收入3533.50万元，2020年度收入比2019年度收入减少813.1万元，减少的主要原因为审判综合楼建设费用及设备购置费用减少。

2020年度财政拨款支出2720.4万元，2019年度财政拨款支出3551.86万元（含上年年末结转和结余18.36万元），2020年度支出比2019年度支出减少831.46万元，减少的主要原因为审判综合楼建设费用及设备购置费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款支出2720.4万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少831.46万元，减少23.41%，主要原因是为审判综合楼建设费用及设备购置费用减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度财政拨款支出预算为2429.13万元，支出决算为2720.4万元，完成年初预算的119.91%。按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

预算为1536.22万元，支出决算为1699.21万元，完成预算的110.61%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利费用增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（法院）（项）。

预算为0万元，支出决算为451.73万元。决算数大于预算数的主要原因是中省政法转移支付资金的支出，此项经费不在年初预算中，属于调整预算数的范围。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

预算为323.05万元，支出决算为292.47万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于预算数的主要原因是年中按照财政部门下发的缩减项目预算的规定，调减了预算。

4.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

预算为328.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目存在部分未终结诉讼问题，并且一直无法竣工结算，造成基建项目全年未动工，不能支付，将剩余资金退回财政部门。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

预算为35万元，支出决算为102.52万元，完成年初预算的292.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了司法救济金和丧抚金，以及下达了中省扫黑除恶专项经费，此项经费为中省资金，年初不做预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为34.86万元，支出决算为35.6元,完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，以及人员增加申请追加了住房公积金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为112.74万元，支出决算为122.22万元,完成年初预算的108.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员增多，工资增加造成养老保险增加，年中进行了追加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为56.37万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位部分无法缴入，退回财政。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为2.63万元，支出决算为2.69万元,完成年初预算的102.28%，主要用于在职人员工伤保险的缴纳，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资部分增加，年中进行了追加。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算为0万元，支出决算为10.88万元，主要用于第一批疫情防控临时性补助，决算数大于预算数的主要原因是疫情为突发事件，年初没有预算，为年中追加经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为0万元，支出决算为3.08元，主要用于追加部分医疗保险缴费，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时医疗保险缴费在行政运行中预算，追加时追加为行政单位医疗。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1657.51万元，包括：人员经费支出1472.02万元和公用经费支出185.48万元。

人员经费1472.02万元，主要包括基本工资431.94万元，津贴补贴445.82万元，奖金130.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费122.22万元，职工基本医疗保险缴费32.36万元，其他社会保障缴费0.8万元，住房公积金35.6万元，其他工资福利支出255.27万元，离休费5.02万元，退休费6.62万元，生活补助0.9万元，其他对个人和家庭的补助5.18万元。

公用经费185.48万元，主要包括办公费44.03万元，水费0.75万元，电费22.23万元，邮电费0.6万元，差旅费16.96万元，劳务费3.53万元，委托业务费1.47万元，工会经费9.76万元，其他交通费用76.15万元，其他商品和服务支出10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为58万元，决算数较预算数增加58万元，主要原因是年初预算不包含中省资金，决算58万元为公务用车运行维护费，属于中省资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算58万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为58万元，决算数较预算数增加58万元，主要原因是年初预算不包含中省资金，58万元为中省转移支付资金。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年度培训费预算为24万元，支出决算为11.04万元，完成预算的46%，决算数较预算数减少12.96万元，主要原因是疫情影响，大型培训活动无法进行。

（四）会议费支出情况说明。

2020年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为183.1万元，支出决算为183.1万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共260万元，其中政府采购货物类支出52.2万元、政府采购服务类支出187.8万元、政府采购工程类支出20万元。授予中小企业合同金额260万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆17辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备2台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金906.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金2720.4万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.行政运行（法院）聘用制书记员工资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数213.5万元，执行数 198.7万元，完成预算的93%，未完成原因为人员年中减少。

项目绩效目标完成情况：良

存在的问题及其原因：聘用制书记员相对稳定，但因地区差异，也存在相当大的流动性。

下一步改进措施：引入考评机制，进一步激发书记员的工作热情，让财政资金发挥更大价值。

2.行政运行（法院）聘用制书记员公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数7万元，执行数 6.6万元，完成预算的94.29%，未完成原因是人员年中减少。

项目绩效目标完成情况：良

存在的问题及其原因：聘用制书记员相对稳定，但因地区差异，也存在相当大的流动性。

下一步改进措施：引入考评机制，进一步激发书记员的工作热情，让财政资金发挥更大价值。

3. 综合管理及办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数303.05万元，执行数 272.47万元，完成预算的90%，未完成原因为预算调减。

项目绩效目标完成情况：良

存在的问题及其原因：预算进行调减，导致预算未完全执行。

下一步改进措施：需要进一步加强预算编制水平，科学合理预算项目合理支出，确保预算的准确性。

4. “两庭”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。项目全年预算数328.26万元，执行数 0万元，完成预算的0%，未完成原因为审判综合楼因为主楼设计问题以及诉讼问题，全年未动工，无法支付，年终将资金退回财政。

项目绩效目标完成情况：中

存在的问题及其原因：工程工期太长，立项设计不严谨。

下一步改进措施：尽快二次立项，加大建设力度。

5.综合审判楼设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数35万元，执行数34.96万元，完成预算的99.89%。

项目绩效目标完成情况：优。

存在的问题及其原因：预算未完全执行，编报时对需要采购的设备和报价了解不精准。

下一步改进措施：加强此方面知识学习，在未来工作中尽可能做到预算精准编报。

6.扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：优

发现的问题及原因：本年度预算和支出达到平衡未发现问题。

下一步改进措施：继续加强预算编制水平，提高资金使用效率。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2020年度整体自评得分94分。全年预算数2429.13万元，执行数2720.4万元，完成预算的111.99%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按照预算批复的金额，严格按规定的审批流程进行及时足额支付，总体效果良好。

通过项目实施更好地激发了法官干警及法警的工作积极性，提高了审执案件的结案率，机关及基层法庭环境卫生得到进一步改善，先进设备采购到位，审判综合楼进一步建设中。

2020年按照年初制定的目标任务，通过对工资及奖金、补助的发放、各项险金的缴纳，日常公用经费、办案业务经费及中省政法转移支付资金的支付，综合管理及办案业务费项目、聘用制书记员工资及险金项目的实施，极大地提高了办公办案效率，改善了办公办案环境，给当事人提供了相对高效便捷的诉讼服务，总体情况良好，基本上完成了年初既定目标；同时由于审判综合楼建设项目进度缓慢，导致年初预算资金执行不到位，从而对全年总体绩效目标考核造成了一定影响。

发现的问题及原因：审判综合楼建设进度缓慢，无法竣工决算。

下一步改进措施：加快审判综合楼建设进度。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 工资福利支出：指我院开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、绩效考核奖励经费等。

4. 商品和服务支出：指我院在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

6. “两庭”建设支出：指为完成法院审判法庭综合楼建设及基层法庭建设，所支付的建设费及维修维护费。

7. 机关运行经费：指本部门的使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费等。

8. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

9. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

10.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。